| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 69029438035 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ | 9,044.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4352 | 69029442381 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ | 34,097.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4353 | 69029489277 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 448,000.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4354 | 69029443097 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ | 29,235.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4355 | 69029467593 |
0800600163 |
ซื้อแบตเตอรี่ | 9,000.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4356 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 241,820.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4357 | 69029444270 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ | 46,309.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4358 | 69029447605 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ | 13,800.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4359 | 69029448155 |
08006210006003210141 |
ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET PRO MFD ๑๔๕A (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๓ กล่อง | 9,300.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4360 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 115 | 16,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 4361 | 69029437155 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ | 20,890.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4362 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร 114 | 496,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 4363 | 69029488496 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ | 28,376.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4364 | 69029487507 |
|
จ้างงานซ่อมแซมพร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงิน ช่องที่ 1-7 ด่านฯ ลาดกระบัง (ขาออก) | 389,049.86 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 4365 | 69029380607 |
08006210006003210168 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,600.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
