| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 69039008550 |
|
จ้างผลิตและขนส่งป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี | 264,540.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 407 | 69039045133 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,650.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 408 | 69029528451 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 11,300.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 409 | 69029464627 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 8,700.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 410 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง จำนวน 1 รายการ | 413,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 411 | 69039045879 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 40 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 116,312.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 412 | 69029115487 |
|
ซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ | 31,875.30 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 413 | 69029115487 |
|
ซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ | 31,875.30 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 414 | 69039008316 |
|
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๓๗๐ ลิตร ๔๒,๔๙๗.๔๐ | 42,497.40 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 415 | 69039038037 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,170.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 416 |
08006210006003210153 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC จำนวน 6 คิว | 14,100.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 417 | 69029331120 |
08006210006003210316 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.56+100 - กม.56+400 | 4,740,728.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 418 | 69029519249 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 180,590.00 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 419 | 69039035111 |
08006210006003221525 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 179,824.20 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 420 | 69039039900 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เต้ารับฝังพื้น จำนวน 14 ชุด เพื่อใช้งานห้องประชุมไกลกังวล (ส่วนไฟฟ้า) | 37,800.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
