| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 69049133883 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครน ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8JM1A-JGT หมายเลข 74-6227-18-4 | 72,500.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 407 | 69049180483 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,000.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 408 |
|
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 72 รายการ | 0.00 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 409 | 69049090272 |
|
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถปิคอัพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4 E SMART CAB หมายเลข 44-1213-20-6 | 14,800.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 410 | 69019505181 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 31,448.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 411 | 69019379813 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 10,080.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 412 | 69019365392 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 95,460.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 413 | 69019368162 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 73,740.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 414 | 69049200831 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 201,597.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 415 | 69049204291 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 38,200.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 416 | 69039446390 |
08006210016003220330 |
ซื้อCorrugate Duct 85x90 mm.+ Coupler จำนวน 1,700 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 110,486.06 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 417 | 69047005568 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 (งานเงินทุนฯ) | 194,430.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 418 | 69039429356 |
08006210016003220339 |
ซื้อCorrugate Duct 85x90 mm. +Coupler จำนวน 280 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,197.70 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 419 | 69019349220 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 65,130.00 | 20/01/2569 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 420 | 69049202079 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 47,000.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
