| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391921 |
|
จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42303 ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ กม.22+475 - กม.24+000 ระยะทาง 1.525 กม. ปริมาณงาน 14,450 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ | 9,800,000.00 | 11/12/2561 | 19/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 391922 |
|
จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ID 42128 ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ระหว่าง กม.7+583 - กม.9+950 ระยะทาง 2.367 กม. ปริมาณงาน 21,303 9 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ | 9,999,999.00 | 11/12/2561 | 19/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 391923 | 62017530803 |
|
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 31/01/2562 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 391924 | 62017525775 |
|
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,900.00 | 31/01/2562 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 391925 | 62017532140 |
|
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,900.00 | 31/01/2562 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 391926 |
|
จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย ๓G ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๖ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 134,820.00 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 391927 |
|
จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย ๓G ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,800.00 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 391928 | 62017539272 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ | 145,820.00 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 391929 | 62017523582 |
|
บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 31/01/2562 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 391930 | 62017535878 |
|
ซื้อไม้แปรรูป จำนวน 4 รายการ | 3,120,000.00 | 31/01/2562 | 31/01/2562 | 06/02/2562 | 18/02/2562 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม |
| 391931 | 62017438663 |
|
จ้างซ่อมรถยี่ห้อ HAMM รุ่น 2420D หมายเลข 31-0537-94-2 | 45,400.00 | 31/01/2562 | 01/02/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 391932 | 62017526659 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ | 16,400.00 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 391933 | 62017525134 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๗๐ Ah พร้อมบรรจุไฟ จำนวน ๒ ลูก | 6,000.00 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 391934 |
|
จ้างเหมาเช่าวงจรเครือข่ายเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลและบริการ Internet Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 213,117.25 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 391935 | 62017534635 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,600.00 | 29/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
