| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388456 | 62037113120 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 50,964.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388457 |
|
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด | 9,500.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 388458 | 62037078334 |
|
จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 320,398.00 | 05/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388459 | 62027281428 |
|
จ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายแม่เมาะ - บ้านผาลาด อ.แม่เมาะ ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+670 จำนวน 84 ต้น | 3,800,000.00 | 07/03/2562 | 07/03/2562 | 13/03/2562 | 26/03/2562 | เพิ่มเติม | |
| 388460 | 62037111992 |
|
งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. | 2,388,750.00 | 07/03/2562 | 07/03/2562 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 388461 | 62037108919 |
|
ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (อะไหล่รถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,910.00 | 26/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388462 | 62037078246 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ บุ่งน้ำเต้า ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 470,251.00 | 05/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388463 | 62037112051 |
|
ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ | 202,545.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388464 | 62037087763 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาทราย) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388465 | 62037085030 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงตะพานหิน) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388466 | 62037112051 |
|
ซื้อวัสดึจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ | 202,545.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388467 | 62037081621 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงบึงนาราง) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388468 | 62037070225 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก) จำนวน 300 ลิตร | 8,361.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388469 | 62037106617 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 13,980.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 388470 | 62037061349 |
|
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง Engineer สีส้ม จำนวน 2 รายการ | 203,500.00 | 28/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
