| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384646 | 62047054389 |
|
ซื้อยางของรถไม้กวาดถนน หมายเลข 16-6015-96-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,100.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 384647 | 62037242924 |
|
จ้างซ่อมรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR86 (SPARK) หมายเลข 44-9185-13-0 | 38,900.00 | 18/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384648 | 62037495390 |
|
งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (1) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนนาจวก - ดอนรัก (2) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนรัก - บือแน (3) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนตอน ทุ่งคล้า - มะนังดาลำ ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 8 รายการ | 1,073,000.00 | 20/03/2562 | 03/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 384649 | 62047053393 |
|
ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,400.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 384650 |
|
จ้างเหมาก่อสร้าง CONCRETE SLOPE PROTECTION | 101,200.00 | 03/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 384651 | 62047038457 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 3,969,000.00 | 03/04/2562 | 04/04/2562 | 11/04/2562 | 10/05/2562 | 20/06/2562 | เพิ่มเติม |
| 384652 | 62047054563 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 | 96,590.00 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384653 | 62047057302 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 5,199.00 | 03/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384654 |
|
512/60/62/196 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ | 91,635.00 | 03/04/2562 | 03/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384655 | 62047051546 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบห้ามล้อ และระบบเครื่องล่างของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,300.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 384656 | 62037024528 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H2 หมายเลข 25-6750-04-0 | 258,909.00 | 07/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384657 | 62047038254 |
|
ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร | 5,720.00 | 21/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384658 | 62047059492 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอื่นๆจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,860.00 | 03/04/2562 | 03/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 384659 | 62047050958 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 | 96,270.00 | 01/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 384660 | 62047053882 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 5,440.00 | 03/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
