| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383566 |
|
จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6274-97-0 (งานเงินทุนฯ) | 16,200.00 | 11/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383567 | 62047225645 |
|
จ้างเหมา รหัสงาน 21201 งานทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.32+019 (หน้าหมู่บ้านประภาวรรณ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 192,109.00 | 18/04/2562 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 383568 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,940.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383569 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,545.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383570 | 62037211907 |
|
งานจ้างเหมา CONCRETE BARRIER TYPE II , งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE D ก่อสร้างระหว่าง กม.409+400 - กม.413+800 (ทล.11) และ กม.55+900-กม.57+612.5 (ทล.1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ | 3,850,520.00 | 18/04/2562 | 18/04/2562 | 25/04/2562 | 13/05/2562 | เพิ่มเติม | |
| 383571 |
|
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 จำนวน 200 ลิตร | 16,600.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383572 |
|
ซื้อวัสดุพื้นทางสำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ จำนวน 24,672 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างฯ หมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อ | 4,835,712.00 | 18/04/2562 | 18/04/2562 | 30/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 383573 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,550.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383574 | 62047226301 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 36,150.00 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383575 | 62047225046 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 66,000.00 | 11/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383576 | 62047226091 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 25 รายการ | 71,935.00 | 11/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383577 | 62047205443 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,750 ลิตร | 157,205.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383578 | 62047204986 |
|
ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. จำนวน 58 ต้น | 98,600.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383579 |
|
ผลการขายครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,100.00 | 11/04/2562 | 11/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383580 | 62047086137 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 93,700.00 | 04/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
