| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | 690390113014 |
08006210006003210115 |
5123569/145 ลว.2 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 49,632.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3812 | 69019395431 |
|
ซื้อBATTERY 12V 120Ah 2 ลูก | 16,300.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3813 | 69019402715 |
|
ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65/R16 จำนวน 4 เส้น | 18,000.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3814 | 69039015008 |
|
น้ำมันดีเซล | 273,780.90 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3815 | 69019403750 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ 12V 75Ah จำนวน 1 ลูก | 5,800.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3816 | 69019390506 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล | 183,600.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3817 | 69039004229 |
08006302001002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,173.84 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3818 | 69039012205 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 79,902.25 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3819 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/69/117 | 76,250.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3820 | 69019144732 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 5 รายการ | 7,745.00 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 3821 | 69019145891 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 5 รายการ | 7,745.00 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 3822 | 69029012872 |
|
จ้างเปลี่ยนกระจกบานหน้า พร้อมติดฟิลม์กรองแสง จำนวน 1 คัน | 8,500.00 | 17/11/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 3823 | 69029012872 |
|
จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคและระบบเครื่องล่าง จำนวน 3 รายการ | 52,000.00 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3824 | 69029019336 |
|
จ้างตรวจเช็คและปรับซ่อมระบบเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 12,500.00 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3825 | 68129529275 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 4 รายการ | 96,000.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
