| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380671 | 62067020674 |
|
จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+761-กม.41+856 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 319/-/62/157 | 388,237.00 | 04/06/2562 | 04/06/2562 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 380672 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,500.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 380673 | 62067018144 |
|
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ | 16,750.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380674 | 62057518547 |
|
โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 82,000.00 | 31/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380675 | 62067018089 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 34,579.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380676 | 62067017344 |
|
ซื้อยางเรดียร ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,560.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 380677 | 62067018594 |
|
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ | 9,198.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380678 |
|
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง บริเวณสองข้างทาง ปริมาณงาน 249,960 ตร.ม. | 99,984.00 | 31/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 380679 | 62067022118 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในงานทาสี CURB ทางหลวงหมายเลข 222 CS.0102 | 51,540.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380680 |
|
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด | 10,185.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 380681 | 62067005027 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสารบรรณ | 6,360.00 | 28/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380682 | - |
|
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 44-0517-18-0 | 4,788.25 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380683 | 62067021481 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๕๙๐ ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๖๕๐ ลิตร | 174,660.30 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380684 | 62067005185 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา | 11,510.00 | 29/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 380685 | 62067005377 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฯ ปากภู ช่วงที่ 1 | 491,960.00 | 31/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
