| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368686 | 62087395855 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 | 33,205.50 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368687 | 62087343269 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา | 442,200.00 | 15/07/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368688 | 62087655624 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน BARRIER CURB AND GUTTER ระหว่าง กม.412+400 - กม.413+800(11) และ กม.55+900 - กม.58+612.5(1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,980.00 | 30/08/2562 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368689 | 62077015898 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 66,000.00 | 01/07/2562 | 01/07/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368690 | 62087540944 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 234,105.30 | 26/08/2562 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368691 | 62087632907 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 230,445.90 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368692 | 62087571814 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 7,083.58 | 26/08/2562 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368693 | 62087656104 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 62,540.00 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368694 | 62087555705 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-1423-45,หมายเลข 4120-001-10255-61 จำนวน 2 เครื่อง | 7,800.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368695 | 62087474153 |
|
ซื้อยาง ซี อาร์ เอส-2 มอก.371-2530 จำนวน 20 ถัง | 100,000.00 | 22/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368696 | 62087573033 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 208,607.20 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368697 | 62087656304 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 79,500.00 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368698 | 62087445144 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 30,425.00 | 21/08/2562 | 21/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368699 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 37,500.00 | 29/08/2562 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368700 | 62087646944 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 213,040.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
