| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368581 | 62087357544 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,134 ลิตร | 29,982.96 | 16/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368582 | 62087137959 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 20,800.00 | 07/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368583 | 6208752800 |
|
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 95,200.00 | 23/08/2562 | 23/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368584 | 62087174390 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ | 5,005.00 | 08/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368585 | 62087615148 |
|
จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ | 120,604.00 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368586 | 62087084055 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 600 ลิตร | 17,130.00 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368587 | 62087007888 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 17,526.00 | 31/07/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368588 | 62087623591 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร | 78,810.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368589 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 367 | 17,179.80 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368590 | 62087599151 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 75,438.00 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368591 | 62087550671 |
|
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8814-08-8 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG(D-MAX SPARK) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 40,199.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368592 | 62087614428 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CF281A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,990.00 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368593 | 62087542365 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 140,740.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368594 | 62087614797 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.6+000 - กม.48+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 81,962 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,784.80 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368595 | 62087614196 |
|
จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารกองฝึกอบรม | 217,000.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
