| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 69039014544 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-15853-67 จำนวน 1 งาน 319/-/69/118 | 300.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3632 | 69029457345 |
08006210006003210198 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 45,000.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3633 | 69039010736 |
08006210016003220132 |
ซื้อน้ำมันดีเชล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,680.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3634 | 69029482835 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 59,850.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3635 | 69039010250 |
08006210016003220136 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,963.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3636 | 69029470174 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,551.30 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3637 | 69039015338 |
|
น้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 | 50,135.40 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3638 | 69039015652 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ | 9,245.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3639 | 69029468306 |
|
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,000.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3640 | 69029021754 |
|
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Canon ADV 1R4535 (500g.) | 10,500.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3641 | 69039006114 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,600.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3642 | 69029019336 |
|
จ้างตรวจเช็คและปรับซ่อมระบบเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 12,500.00 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3643 | 69039013796 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,905.84 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3644 | 69039016251 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 จำนวน | 16,531.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3645 | 690390113014 |
08006210006003210115 |
5123569/145 ลว.2 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 49,632.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
