| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351856 | 63017291883 |
|
งานจ้างเหมาก่อสร้าวทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 14 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี | 22,248,825.00 | 17/01/2563 | 15/01/2563 | 23/01/2563 | 20/02/2563 | เพิ่มเติม | |
| 351857 | 63017291875 |
|
งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี | 44,503,597.00 | 17/01/2563 | 15/01/2563 | 23/01/2563 | 18/02/2563 | เพิ่มเติม | |
| 351858 | 63017409254 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1225 ตอนภูแยง -ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม. 6+000- กม.7+300 และ กม.9+300 - กม.13+000 | 78,071.00 | 14/01/2563 | 14/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351859 | 63017360385 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 22/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351860 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,590.00 | 22/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351861 | 63017417802 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 1 แห่ง | 17,654.00 | 24/01/2563 | 24/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351862 | 63017417489 |
|
ซื้อซองขาว No.9 แบบมีหน้าต่าง (50ซอง แพ็ค) จำนวน 2,000 แพ็ค | 104,860.00 | 24/01/2563 | 24/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351863 | 63017311123 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร | 109,311.20 | 20/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351864 | 62127269738 |
|
จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติด ATTACHMENT รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H2 หมายเลข 25-6769-04-0 | 281,300.00 | 23/12/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 351865 | 63017417443 |
|
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ไส้กรองเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ) จำนวน 3 รายการ | 377,850.00 | 24/01/2563 | 24/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351866 |
|
ซื้อกวยยาง (ขนาดความสูง ๗๐ ซม.) จำนวน ๑๙๐ อัน | 98,800.00 | 23/01/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 351867 | 63017203160 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลังยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX หมายเลข 77-6088-03-1 | 250,000.00 | 23/01/2563 | 27/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351868 | 63017414093 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6659-17-5 จำนวน 17 รายการ (งานเงินทุน) | 5,352.68 | 23/01/2563 | 27/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351869 | 63017415259 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/63/62 | 79,750.00 | 23/01/2563 | 23/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351870 | 63017410094 |
|
ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/61 | 90,000.00 | 23/01/2563 | 23/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
