| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350476 | 63027185750 |
|
จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+815 (ด้านขวาทาง) | 900,000.00 | 14/02/2563 | 14/02/2563 | 25/02/2563 | 10/03/2563 | เพิ่มเติม | |
| 350477 | 62117333700 |
|
ซื้อวัสดุยานพานหะ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น | 5,880.00 | 20/11/2562 | 20/11/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 350478 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 19,990.00 | 17/02/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 350479 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 2,340.00 | 17/02/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 350480 | 63017431661 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 20-2048-05 ทะเบียน สฉ 801 กทม. ใช้งานที่ ส.ล.2กก.8 บก.ทล. จำนวน 9 รายการ | 10,540.00 | 13/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 350481 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 6,970.00 | 17/02/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 350482 | 62117352190 |
|
ซื้อวัสดุยานพานหะ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น | 19,600.00 | 20/11/2562 | 20/11/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 350483 | 63027093822 |
|
ซื้อยางนอก 120/70 Angel Gt2 และยางหลัง 190/50 Angel Gt2 รถหมายเลข 02-0394-14 ทะเบียน 2กฮ 88 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 13,800.00 | 03/02/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 350484 | 62117421809 |
|
ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 3 รายการ | 5,263.00 | 26/11/2562 | 26/11/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 350485 | 63027036744 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,430.00 | 03/02/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 350486 | 62127025078 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 5,080.00 | 28/11/2562 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 350487 | 63027050330 |
|
ซื้อยางนอก 120/70 Angel Gt2 และยางหลัง 190/50 Angel Gt2 รถหมายเลข 02-0389-14 ทะเบียน 2 กฮ 33 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 13,800.00 | 03/02/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 350488 | 63027232485 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 | 104,960.00 | 14/02/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 350489 | 63027039583 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 481,500.00 | 04/02/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 350490 | 61217227969 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ จำนวน 8 ลูก | 26,880.00 | 13/12/2562 | 13/12/2562 | เพิ่มเติม | |||
