| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337291 | 63057015683 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ | 386,000.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337292 | 63057018482 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 25 รายการ | 11,782.00 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 337293 | 63047567504 |
|
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง | 1,000,000.00 | 30/04/2563 | 30/04/2563 | 15/05/2563 | 22/05/2563 | เพิ่มเติม | |
| 337294 | 63057003413 |
|
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร NPG-67 สีดำ หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง | 13,000.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337295 | 63057002285 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ | 49,188.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337296 | 63057005461 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ | 45,202.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337297 | 63047545510 |
|
ซื้อเสื้อกันฝนติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (แบบค้างคาว) | 15,600.00 | 27/04/2563 | 27/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 337298 | 63057006411 |
|
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทาง สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๑๘,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. | 143,257.50 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 337299 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันเบนซิน) จำนวน 2,300 ลิตร | 58,305.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 337300 | 63057007273 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ | 52,000.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337301 | 63057011884 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ | 21,085.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337302 |
|
ซื้อปลั๊กราว 3 เมตร จำนวน 1 อัน | 250.00 | 27/04/2563 | 27/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337303 | 63057012817 |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๗ fdw หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๗๙-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๔ กล่อง | 10,800.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 337304 | 63047615525 |
|
จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+025 | 1,500,000.00 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | 12/05/2563 | 21/05/2563 | เพิ่มเติม | |
| 337305 | 63057019106 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/63/130 | 90,000.00 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
