| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336916 | 260/ก/63/85 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0389-14 ทะเบียน 2กฮ 33 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 5 รายการ | 3,092.00 | 20/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336917 | 260/ก/63/78 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 02-0399-15 ทะเบียน 4กณ 4405 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 5 รายการ | 3,556.00 | 16/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336918 | 63057075653 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 57,760.00 | 27/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336919 | 63057036913 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 22-4226-06 ทะเบียน ตท 5019 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 13 รายการ | 40,000.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336920 | 63037159406 |
|
ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สภาพชำรุด จำนวน 20 รายการ | 6,500.00 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336921 | 63057049335 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 80-0100-08 ทะเบียน 98 2845 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 34,430.00 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336922 | 63057078845 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 15,860.00 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336923 | 63047503067 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 33,990.00 | 24/04/2563 | 24/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 336924 | 63047553477 |
|
ซื้อแบตเตอรรี่ YTZ14S (12V-11.2AH) รถหมายเลข 02-0391-14 ทะเบียน 2กฮ 55 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. | 16,552.00 | 17/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336925 | 63057077357 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 9,890.00 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336926 | 63047551418 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 80-0101-08 ทะเบียน 98 2846 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 6 รายการ | 25,750.00 | 20/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336927 | 63057069482 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 225,984.00 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336928 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ | 29,150.00 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 336929 |
|
63047551418 | 25,750.00 | 20/04/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 336930 | 63057076741 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 24,000.00 | 29/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
