| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 69039038037 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,170.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3302 |
08006210006003210153 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC จำนวน 6 คิว | 14,100.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3303 | 69029331120 |
08006210006003210316 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.56+100 - กม.56+400 | 4,740,728.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3304 | 69029519249 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 180,590.00 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3305 | 69039035111 |
08006210006003221525 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 179,824.20 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3306 | 69039039900 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เต้ารับฝังพื้น จำนวน 14 ชุด เพื่อใช้งานห้องประชุมไกลกังวล (ส่วนไฟฟ้า) | 37,800.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3307 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 74,410.00 | 04/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3308 |
08006210006003221525 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉาะเจาะจง | 179,824.20 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3309 | 69039038187 |
08006210006002000000 |
ซื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล | 11,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3310 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 45,956.00 | 04/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3311 | 69039040362 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ | 454,215.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3312 | 69029483972 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 92,410.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3313 | 69029522131 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 271,373.40 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3314 | 69039039962 |
1096108006 |
ซื้อยาง รถหมายเลข 44-0592-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3315 | 69029394752 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 24,150.00 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
