| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327766 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ 12 V. 70 Ah.พร้อมเติมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 25-6622-99-2 | 7,600.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327767 | 63067520780 |
|
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,900.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327768 | 63067517017 |
|
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,200.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327769 | 63067514787 |
|
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327770 | 63067539679 |
|
จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 จำนวน 3 รายการ | 214,000.00 | 30/06/2563 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 327771 | 63067539462 |
|
จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด่านฯ ธัญบุรี 1 และด่านฯ ธัญบุรี 2 | 214,000.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327772 | 63067515497 |
|
จ้างเหมาทำการเจาะรูเสียบเหล็ก จำนวน 1 งาน | 12,000.00 | 06/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327773 |
|
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เลขที่ สข.2/ข.5/2563 | 3,780.00 | 29/05/2563 | 26/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327774 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานกองการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้นล่าง, อาคาร 11 และโกดังกองการเงินและบัญชี เดือน กรกฏาคม 2563 - กันยายน 2563 | 67,500.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327775 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานกองการเงินและบัญชี (อาคาร 1 ชั้น 1 และสตง.) เดือน กรกฏาคม 2563 - กันยายน 2563 | 67,500.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327776 | 63067537505 |
|
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 31 รายการ | 24,660.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327777 | 63067526811 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 99,201.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327778 | - |
|
ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ | 79,180.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327779 | 63067527150 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 38,570.00 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327780 | 63067535400 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 199,052.10 | 30/06/2563 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | |||
