| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327481 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,584.00 | 02/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327482 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 173,700.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327483 | 63077024880 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับครื่องจักรฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน วังชมภู-บ้านโตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 131,674.20 | เพิ่มเติม | |||||
| 327484 | 63077055146 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,000.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327485 | 63077027808 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับครื่องจักรฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า | 175,565.60 | เพิ่มเติม | |||||
| 327486 | 63077029419 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0502 วังชมภู-บ้านโตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 244,720.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 327487 | 63077042510 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,790.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 327488 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 46,704.00 | 30/06/2563 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327489 | 63077040208 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ที่ กม.268+619 (สี่แยกทันใจ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,000.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 327490 | 63077006393 |
|
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียน | 99,510.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 327491 | 63077001601 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับครุภัณฑ์ในส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน | 119,550.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 327492 |
|
5123563/298 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 4014 ลิตร | 78,875.10 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327493 | 63067530252 |
|
ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ๊นเตอร์ ครุภัณฑ์ หมายเลข 7440-002-00214-58R | 28,980.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 327494 |
|
5126063/297 ลว. 3 ก.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 21,893.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 327495 | 63067538781 |
|
จ้างพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ 3 รายการ จำนวน 400 รีม | 94,160.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
