| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326131 | 63077006393 |
|
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียน | 99,510.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 326132 | 63077001601 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับครุภัณฑ์ในส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน | 119,550.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 326133 |
|
5123563/298 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 4014 ลิตร | 78,875.10 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 326134 | 63067530252 |
|
ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ๊นเตอร์ ครุภัณฑ์ หมายเลข 7440-002-00214-58R | 28,980.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 326135 |
|
5126063/297 ลว. 3 ก.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 21,893.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 326136 | 63067538781 |
|
จ้างพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ 3 รายการ จำนวน 400 รีม | 94,160.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 326137 | 63077051973 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ | 22,730.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 326138 |
|
จ้างทำตรายาง 4 รายการ จำนวน 9 อัน | 1,617.64 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 326139 | - |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 | 31,456.00 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 326140 | 63077050763 |
|
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินงบประมาณ) | 91,345.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 326141 | 63077050110 |
|
ซื้อยาง CMS - 2h จำนวน 15 ถัง 319/60/63/181 | 82,500.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 326142 | 63077050078 |
|
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 5,554.40 | เพิ่มเติม | |||||
| 326143 | 63077050438 |
|
จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรีมหาโพธิ-พญาจ่าย ระหว่างกม. 31+615-กม.32+624 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 684.920 ตร.ม. | 260,269.60 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 326144 | 63077039620 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 197,222.40 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 326145 | 63077027287 |
|
จ้างเหมาผลิตป้าย Back Drop จำนวน 2 รายการ | 473,941.93 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
