| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319006 | 63097086792 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 82-6041-97-4 งานเงินทุนฯ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 160,700.00 | 25/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319007 | 63087581479 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6219-95-3 งานเงินทุนฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 123,600.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319008 | 63087582930 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6223-95-0 งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 109,880.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319009 | 63087562529 |
0800628701000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสัมนาเทิดศักดิ์ฯ สังกัดกองฝึกอบรม | 60,350.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319010 | 63097117768 |
0800620742420193 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,395.00 | 03/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319011 | 63097074560 |
0800620742420193 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 53,891.00 | 03/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319012 | 63087580240 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9341-14-0 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 45,000.00 | 13/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319013 | 63067052018 |
0800628702000000 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ | 52,850.00 | 02/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319014 | 63097190556 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/35/63/53 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 | 11,840.62 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 319015 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายแขวนสูง Overhead ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร กม.565+000 RT. | 89,562.43 | 09/09/2563 | 09/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319016 | - |
|
ซื้อ HOT-MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 17 ตัน | 48,450.00 | 09/09/2563 | 18/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 319017 | 63097125767 |
0800620742420135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 354,555.20 | 01/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319018 | 63097140373 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 Angel GT2 และยางหลัง 190/50 ZR17 TL Angel GT2 รถหมายเลข 02-0453-20 ทะเบียน 1ขอ 7024 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 13,800.00 | 08/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319019 | 63087578851 |
0800628702000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-04767-55 , 4120-001-03724-52 สังกัดกองการเจ้าาหน้าที่ | 8,200.00 | 11/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 319020 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ | 8,397.00 | 09/09/2563 | 09/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
