| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318931 | 63087570614 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,496 ลิตร | 32,702.56 | 25/08/2563 | 25/08/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 318932 | 63097092976 |
08006 |
ซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 149 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,150.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318933 | 63097195357 |
0800628702410016 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 161,000.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318934 |
|
ซื้อดรัมโอกิ รุ่น B512 รุ่น OKI-DRUM-B431 จำนวน 2 ชิ้น | 13,910.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 318935 | 63067232601 |
0800628702410418 |
ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน | 88,000.00 | 15/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318936 | 63067210198 |
0800628702410418 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ถุงมือผ้าอย่างหนา, ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม, กระสอบปุ๋ย) | 14,700.00 | 12/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318937 |
|
น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2563 | 5,874.30 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 318938 |
0800628702410525 |
ซื้อเป้าสะท้อนแสงแบบโค้ง จำนวน 350 อัน | 84,000.00 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318939 | 63067208983 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (ฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำด้วยแผ่นซิ้งพับขึ้นรูปแบบย่อมุมพ่นสีทอง ขนาดกว้าง 110 x ซม. ยาว 450 ซม. สูง 145 ซม. พร้อมติดตั้ง, ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิมพ์ลงวัสดุผ้าใบไวนิล อย่างหนา เกรด A พิมพ์ระบบซุปเปอร์อิงค์เจ็ท ความละเอียดสูง) | 100,000.00 | 12/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318940 | 63097101202 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถตามแผนบริการหล่อลื่นเครื่องจักรกลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 600 ลิตร | 42,000.00 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 318941 |
0800628702410530 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ | 98,490.00 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318942 | 63067208380 |
0800628702410038 |
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วสวนป่า (รั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็ก) | 225,741.60 | 12/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318943 | 63097127315 |
0800620742420152 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 90,150.00 | 03/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318944 | 63067207211 |
08006 |
จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน | 5,095.00 | 12/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318945 |
|
จ้างติดตั้งสาย LAN (ผจง.) | 48,792.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
