| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317656 | 63097360291 |
0800620743420237 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 52,800.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317657 | 63097359820 |
0800628702420700 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 300 ksc มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบม. จำนวน 35 ลบม. | 80,500.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317658 | 63 |
0800620743420311 |
ซื้อทรายถม จำนวน 682 ลบม. (หลวม) | 306,900.00 | 16/09/2563 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 317659 | 63097357623 |
0800620742420064 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 29,790.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317660 |
|
งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.37+787 - กม.41+300 ปริมาณงาน 16,630 เมตร | 1,450,000.00 | 07/04/2563 | 13/04/2563 | 13/04/2563 | 23/04/2563 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | |
| 317661 | 63097344490 |
0800628702000000 |
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ | 5,400.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317662 | 63097356756 |
0800628702420700 |
ซื้อหินเกล็ด จำนวน 51 ลบม. | 28,050.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317663 | 63097356756 |
0800628702420700 |
ซื้อหินเกล็ด จำนวน 51 ลบม. | 28,050.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317664 | 63097356068 |
0800620743420237 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 41,390.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317665 | 63097170184 |
0800628702410129 |
น้ำมันดีเซล | 200,000.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317666 | 63097268296 |
0800628702410100 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 100,000.00 | 09/09/2563 | 09/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 317667 | 63097361394 |
0800628702000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,622.00 | 16/09/2563 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 317668 |
|
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,996.40 | 15/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 317669 | 63097344222 |
0800628702000000 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 99,480.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 317670 |
|
จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,320.00 | 15/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
