| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316186 | - |
08006 |
จ้างวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,420.00 | 01/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316187 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 01/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316188 | 63097384947 |
0800628702410076 |
วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 16,240.00 | 17/09/2563 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 316189 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,900.00 | 01/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316190 | 63097387383 |
0800628702420700 |
น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 191,444.40 | 17/09/2563 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 316191 | 63087675816 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,800.00 | 01/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316192 | 63097391142 |
0800628702410079 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 198,000.00 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316193 | 63097136069 |
0800628702000000 |
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 411,750.00 | 08/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316194 | 63097385652 |
0800628702410411 |
จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 198,675.00 | 14/09/2563 | 14/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 316195 | 63097370685 |
0800628702000000 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,330.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316196 | 63097286760 |
0800628702410003 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร | 1,303.20 | 14/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316197 | 63097198874 |
0800628702410003 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,330 ลิตร | 29,552.60 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316198 | 63097253568 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 2.5G MT4x2 หมายเลข 21-6478-13-2 | 66,000.00 | 17/09/2563 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 316199 | 63097314887 |
0800620742420135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 340,174.40 | 11/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 316200 | 63097014216 |
0800628702410208 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 30,050.00 | 24/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
