| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315631 |
0800628702410409 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,200.00 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 315632 | 63097461924 |
0800628702410040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 10,320.00 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315633 | 63097486585 |
0800628702410107 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 101,370.00 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315634 | 63097414908 |
|
จ้างซ่อมระบบส่งกำลังและระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LXXXT หมายเลข 25-7092-18-9 | 9,500.00 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315635 | 63097460178 |
0800628702410040 |
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ | 7,520.00 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315636 | 63097479369 |
0800628702110027 ,0800628702110034 ,0800628702110067 |
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 33,790.00 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315637 | 63097420661 |
|
จ้างซ่อมรถปิคอัพสองตอนยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5E หมายเลข 44-9251-13-4 | 7,200.00 | 21/09/2563 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315638 | 63097355084 |
0800628702410110 |
ซื้อHOT MIX จำนวน ๙๐ ตัน | 225,000.00 | 16/09/2563 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315639 | 63097462465 |
0800628702410040 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ | 68,600.00 | 18/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315640 | 63097474243 |
0800620742420095 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , กม.15+000 - กม.19+200 | 85,800.00 | 18/09/2563 | 18/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315641 | 63097479858 |
08006 |
จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ | 6,756.00 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315642 | 63097350832 |
0800628702000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ | 38,523.00 | 16/09/2563 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315643 | 63097350073 |
0800628702000000 |
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ | 18,190.00 | 16/09/2563 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315644 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 1,844.00 | 17/09/2563 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315645 | 63097349895 |
0800628702000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ | 119,620.00 | 16/09/2563 | 16/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
