| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315481 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,400 ลิตร | 29,946.00 | 24/09/2563 | 24/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315482 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,360 ลิตร | 29,634.40 | 23/09/2563 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315483 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 193,948.20 | 21/09/2563 | 21/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315484 | 63097559605 |
0800628702410418 |
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 161,248.60 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315485 |
|
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 30,818.00 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 315486 | 63097562230 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,000.00 | 24/09/2563 | 24/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315487 |
|
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 94,000.00 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 315488 | 63097579626 |
0800628702000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 6,000.00 | 24/09/2563 | 24/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 315489 |
0800628701420001 |
วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | 10/09/2563 | 11/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315490 | 63097572748 |
0800620742000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานซ่อมแซมปรับปรุงโรงจอดรถ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 90,092.00 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315491 | 63097407602 |
08006 |
ซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 4,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 83,588.40 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315492 | 63097572179 |
0800620742000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานการเงินและบัญชี ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,635.00 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315493 | 63097570276 |
0800628702410418 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 180,080.00 | 24/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315494 | 63097430851 |
0800620742420152 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน48 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,375.00 | 17/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315495 | 63097571733 |
0800620742000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานการเงินและบัญชี ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,825.00 | 23/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
