| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 69049167949 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 475,000.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 302 | 69049223469 |
08006210006003210114 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 86,460.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 303 | 69049221198 |
08006210006003210177 |
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จุ 20 กก. จำนวน 1 รายการ | 114,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 304 | 69049154990 |
|
งานจ้างเหมาทำความสะอาด ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระหว่าง กม.11+959-กม.20+200 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3,341,568.00 ตร.ม. | 4,745,000.00 | 17/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 305 | 69049200746 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet M604 (81A) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,200.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 306 | 69049168667 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ | 21,600.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 307 | 69049222279 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 175,200.00 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 308 | 69049198805 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 419,440.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 309 | 69029225223 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 39,320.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 310 | 69049161451 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 32,000.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 311 | 69029260272 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 24,570.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 312 | 69029224125 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 114,600.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 313 | 69029257573 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 135,570.00 | 06/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 314 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,730.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 315 | 69029223608 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 9,327.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
