| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 |
|
ขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด จำนวน 5 รายการ | 0.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3107 | 69029362126 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX ECO หมายเลข 77-6163-14-0 | 216,100.00 | 05/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3108 |
|
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 5 รายการ | 0.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3109 | 69039061113 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,315.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3110 | 69029349409 |
08006210005003220247 |
จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bored Pile จำนวน 2 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง ที่ กม.50+425, 51+658 | 6,888,720.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3111 | 69039060018 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,770.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3112 | 69039063468 |
08006 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 800 ลิตร | 24,664.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3113 | 69039062539 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.6+710 - กม.7+150 และ กม.7+850 - กม.8+410 | 69,340.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3114 | 69029500677 |
|
น้ำมันเบนซิน 95 | 176,248.05 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3115 | 69039060814 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 267,425.10 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3116 | 69029410116 |
|
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LZL หมายเลข 74-6159-10-1 | 348,060.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3117 | 63039061110 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9983-17-5 | 19,120.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3118 | 69039059038 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,866.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3119 | 69039038922 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 53,760.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3120 | 69039045051 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 269,543.70 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
