| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305746 | 63117349339 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 14,454.00 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305747 | 63117309696 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 80,700.00 | 17/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305748 | 63117345137 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 32 รายการ | 10,561.00 | 17/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305749 | 63117085225 |
|
งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด จ.จันทบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 1,200,000.00 | 26/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305750 | 63117323576 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ | 14,053.00 | 16/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305751 | 63117328926 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-5024-79-5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,700.00 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305752 | 63117271994 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 51,700.00 | 13/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305753 | 63117287041 |
0800629002410265 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ จำนวน 1 งาน | 22,060.00 | 17/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305754 | 63117301916 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ | 41,930.00 | 13/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305755 | 63117305071 |
0800629002410459 |
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ | 28,100.00 | 13/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305756 |
|
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 20,129.60 | 24/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 305757 | 63117284243 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 98,875.00 | 13/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305758 |
|
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ | 5,115.00 | 24/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 305759 | 63117258316 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ | 17,500.00 | 11/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305760 | 63117250091 |
0800629002410459 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ | 499,000.00 | 11/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
