| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303841 | 63127054277 |
0800629002410426 |
ซื้อหิน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 112,620.00 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303842 | 63127052882 |
0800629002410426 |
ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,500.00 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303843 | - |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกาณ์รถหมายเลข 02-0453-20 ทะเบียน 1 ขอ 7014 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 4 รายการ | 2,875.00 | 23/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303844 | 63127055432 |
0800629002410426 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,525.00 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303845 | 63107320139 |
|
งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.83+230 - กม.85+367 RT. ระยะทาง 2.137 กม. ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ | 9,509,200.00 | 17/11/2563 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 303846 | 63127055237 |
0800629002410218 |
จัดซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL ขนาด 300 มม. รุ่น 162 หลอด ชนิด 2 ดวงคู่ สีเหลือง พร้อมเสาเหล็ก พร้อมติดตั้ง | 330,000.00 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303847 | 63127056531 |
0800629002410426 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 103,370.00 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303848 | 63117332580 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0404-15 ทะเบียน 4กณ 4410 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 6 รายการ | 5,026.00 | 18/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303849 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 46-6594-07-9 จำนวน 1 รายการ | 400.00 | 23/11/2563 | 23/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303850 | 63117336713 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0401-15 ทะเบียน 4กณ 4407 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 7,496.00 | 18/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303851 | 63127049827 |
0800620043420244 |
ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 21 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 | 951,006.00 | 03/12/2563 | 03/12/2563 | 18/12/2563 | 30/12/2563 | เพิ่มเติม | |
| 303852 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6071-02-4 จำนวน 1 เส้น | 3,220.70 | 23/11/2563 | 23/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303853 | 63117332580 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0404-15 ทะเบียน 4กณ 4410 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 6 รายการ | 5,026.00 | 18/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 303854 | 63127056926 |
0800629002410427 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ | 13,770.00 | 03/12/2563 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 303855 | 63127008174 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ใช้ในครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-00210-56R และหมึกเครื่องโทรสาร หมายเลข 5805-004-00005-58R | 75,360.00 | 03/12/2563 | 03/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
