| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301966 | 63127127662 |
0800620042420196 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2275 โคกใหญ่-ปากห้วย ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 386,740.80 | 04/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301967 | 63117387827 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 64,200.00 | 25/11/2563 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301968 | 63127170827 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 5,600.00 | 08/12/2563 | 08/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301969 | 63127177755 |
0800629002410144 |
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีส้ม ขนาด ๑๕x๑๕ ซม.(รวม ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,740.00 | 08/12/2563 | 08/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301970 | 63127174660 |
0800629002410142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 8,280.00 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301971 | 63107367551 |
0800629002410209 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 134,940.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301972 | 63127173356 |
0800629002410142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 21,822.00 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301973 | 63107367551 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 1.30 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301974 | 63117435862 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 117,800.00 | 27/11/2563 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301975 | 63127176828 |
0800629002410256 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 55,200.00 | 09/12/2563 | 09/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301976 |
|
ประกาศสัญญาข้อตกลง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน14 รายการ | 64,287.00 | 09/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 301977 | 63127175762 |
0800629002410256 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 248,500.00 | 09/12/2563 | 09/12/2563 | 09/12/2563 | เพิ่มเติม | ||
| 301978 |
|
ซื้อหลอดไฟนีออน 36 W จำนวน 30 หลอด | 1,500.00 | 01/12/2563 | 01/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301979 | 63127174508 |
0800629002410256 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,200.00 | 09/12/2563 | 09/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301980 | 63127116465 |
0800620042420085 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,630.00 | 04/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
