| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297766 | 64017421020 |
|
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานภายใน สทล.๑๕ | 5,106.90 | 22/01/2564 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 297767 | 64017431188 |
0800629002410214 |
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M315NV (สีดำ) | 20,400.00 | 21/01/2564 | 21/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 297768 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว Your speed พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด | 350,000.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 297769 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว Your speed พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด | 350,000.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 297770 | 64017209869 |
|
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 18,835.00 | 13/01/2564 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 297771 | 64017377294 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 147,288.21 | 20/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297772 | 64017374030 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 8,051.79 | 20/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297773 |
|
ซื้อวัสเุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 25,050.00 | 19/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 297774 | 64017426576 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 205,050.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297775 | 64017127588 |
0800629002410176 |
ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๕๐ ตัว | 495,000.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297776 | 64017428466 |
0800629002410177 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 384,000.00 | 20/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297777 | 64017430617 |
0800629002410265 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 33,800.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297778 | 64017124698 |
0800629002410176 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ | 13,036.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297779 | 64017430003 |
0800620042420223 |
ซื้อเหล็ก Sheet Pile 400x125 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 40 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 | 293,825.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297780 | 64017124357 |
0800629002410176 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ | 94,000.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
