| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295111 | 64027445278 |
0800629002410212 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 29,591.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295112 | 64027432085 |
08006 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,325.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295113 | - |
0800629001000000 |
จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 910.00 | 15/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295114 | 64027302364 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 28,180.00 | 11/02/2564 | 11/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 295115 |
|
512/30/64/68 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.25/2/64 | 550.00 | 25/02/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 295116 | 64027453086 |
0800629002410144 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 5,700.00 | 24/02/2564 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 295117 | 64027452955 |
0800629002410144 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 10,471.38 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295118 | 64027452117 |
0800600138 |
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ | 5,200.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295119 | 64027451579 |
0800600138 |
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 28 รายการ | 17,323.84 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295120 | 64027452447 |
0800620043420200 |
ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x80x100 ซม. จำนวน 100 อัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ที่ กม.43+979 | 355,000.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295121 | 64027452197 |
0800620043420236 |
ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง ลายรังผึ้ง EGP สีขาว หน้า 36 นิ้ว ยาว 50 หลา จำนวน 11 ม้วน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ที่ กม.826+992 (LT) และ กม.829+467 (LT) | 293,370.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295122 | 64027451619 |
0800629002410460 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร | 157,740.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295123 | 64027386035 |
0800629002410128 |
ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 223,030.80 | 22/02/2564 | 22/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 295124 | 64027451337 |
0800620043420244 |
ซื้อหินคลุก จำนวน 132 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 | 104,148.00 | 24/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295125 |
0800629002410148 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 273,000.00 | 23/02/2564 | เพิ่มเติม | |||||
