| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | 69039069133 |
08006210006003210147 |
จ้างงานผลิตและติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณวงเวียน พร้อมโคมสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 ม. บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนวนสนวน ระหว่าง กม.98+625 - กม.99+625 รวมปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 250,448.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2747 | 69039074883 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ที่ระยะ 60,000 กม. จำนวน 1 คัน | 5,114.60 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2748 |
|
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568) | 110,908.84 | เพิ่มเติม | ||||||
| 2749 | 69039022048 |
08006210005003220240 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 204,540.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2750 | 69039021488 |
08006210005003220255 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,811.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2751 |
|
ประกาศสาระสำคัญจ้างซ่อมราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านพลิ้ว-แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.360+405 121 | 15,815.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2752 | 69039061482 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,435.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2753 | 69039070766 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 212,500.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2754 | 69039020680 |
08006210005003220240 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 191,740.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2755 | 69039075167 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 5,855.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2756 | 69039073077 |
|
จ้างซ่อมป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์และหลักนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2291(0102) ตอน นาคู-สร้างค้อ ที่ กม.43+825 (ขวาทาง) | 12,325.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2757 |
|
จ้างซ่อมแซมไม้เชิงชาย จำนวน 1 งาน | 5,400.00 | 23/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2758 | 69039018657 |
08006210005003220233 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,565.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2759 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญเลขที่ใบสั่งซื้อ 126 | 28,415.00 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2760 | 69039074514 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 99,200.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
