| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225196 | 65087177007 |
08006 |
จ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 361 | 13,700.00 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225197 | 65087178769 |
08006290001003210007 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 40,260.00 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225198 | 65087196972 |
|
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.247+677 (สี่แยกกะเฉด) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 24,500.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225199 |
|
วัสดุงานบ้านงานครัว | 6,225.00 | 26/07/2565 | 26/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225200 | 65087186806 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 90,240.00 | 08/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225201 | 65087185264 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 100,000.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225202 | 65087207783 |
08006290002003210051 |
จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - หัวนา ระหว่าง กม.244+242 - กม.244+337 และทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.10+297 - กม.10+511 LT. และ กม.15+332 - กม.15+497 RT. | 493,500.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225203 | 65087181259 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 188,200.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225204 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2565) | 80,625.45 | เพิ่มเติม | ||||||
| 225205 |
|
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น PTT-2T จำนวน 200 ลิตร | 22,300.00 | 09/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225206 | 65087220003 |
08006290002003210052 |
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ | 13,281.00 | 05/08/2565 | 05/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225207 | 65087216499 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 11,530.00 | 05/08/2565 | 05/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225208 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง | 109,195.64 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 225209 | 65087229088 |
08006 |
จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ที่ กม.๔+๐๕๐ | 27,798.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225210 | 65087107826 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ | 292,500.00 | 09/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
