| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225016 | 65077347311 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LXXXT หมายเลข 25-7092-18-9 | 25,850.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225017 | 650871584283 |
08006290002003220013 |
ซื้อปูนทรายผสมเสร็จสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง จำนวน 120 ถุง | 97,800.00 | 18/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225018 | 65077346607 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบห้ามล้อและระบบตัวถังรถปิคอัพฯ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลข 44-0570-18-5 | 61,730.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225019 | 65087135962 |
08006290002003210028 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 116,587.20 | 05/08/2565 | 05/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225020 | 65087190050 |
08006200042003220464 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย | 319,770.00 | 08/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225021 | 65077340693 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถขูดไสผิวถนน ยี่ห้อ WIRTGEN รุ่น W50R หมายเลข 52-6007-20-7 | 59,000.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225022 | 65087154136 |
08006290001003220040 |
ซื้อทรายถม (SAND CUSHION) จำนวน 66 ลบ.ม. | 19,470.00 | 18/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225023 | 65087256373 |
08006290002003210127 |
จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักล้มลุก สีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 แถบ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ – เขมราฐ ระหว่าง กม.387+300 – กม.388+760รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 200 อัน | 360,000.00 | 08/08/2565 | 08/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 225024 | 65087257993 |
08006200042003220465 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานขอบคันหินรางตื้นในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+800 และ กม.32+150 - กม.34+150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,150.00 | 10/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225025 | 65087264086 |
08006290002003210076 |
จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ | 6,642.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 225026 | 65087261509 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 287,760.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225027 | - |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร | 4,500.00 | 08/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225028 | 65087262633 |
08006 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 149,920.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225029 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 3,860.00 | 08/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 225030 | - |
08006290001002000000 |
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,700.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
