| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 69039041011 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 7,800.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 212 | 69039007518 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 | 89,310.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 213 | 69039039129 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร | 270,410.40 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 214 |
08006210006002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ | 400.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 215 | 69039018845 |
|
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 55,600.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 216 | 69029298199 |
08006210006003210322 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.86+375 - กม.86+675 | 9,349,235.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 217 | 69039032052 |
08006210016003220149 |
ซื้ออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง งานอำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 49,770.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 218 | 69039035149 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 40,683.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 219 | 69039036226 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,325.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 220 | 69039038379 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,805.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 221 |
|
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ | 70,941.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 222 | - |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 1 งาน | 4,100.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 223 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 49,699.36 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 224 | 69039041045 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 249,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 225 | 69039037287 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 95,728.50 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
