| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224881 | 65087199006 |
08006290001002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ | 14,755.00 | 20/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224882 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ | 95,200.00 | 10/08/2565 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224883 |
|
ซื้อแป๊ปกลมดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน | 6,600.00 | 10/08/2565 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224884 | 65087197817 |
08006520054093220029 |
ซื้อแผงกั้นจราจรแบบพลาสติกใส่น้ำสีส้ม (BARRIER) จำนวน 120 อัน | 468,000.00 | 20/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224885 | 65087178391 |
|
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะระบบทำความเย็นของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) | 8,774.00 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224886 | 65087192825 |
08006290001002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 6,055.00 | 20/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224887 | 65087187806 |
08006290001003220037 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ | 45,149.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224888 | 65087182716 |
08006290002003210004 |
ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ | 290,800.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224889 | 65087265017 |
08006290002003210085 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 8,050.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224890 | 65087181212 |
08006200042003220510 |
ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ | 123,400.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224891 |
|
จ้างเหมาทำการงานติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม | 169,595.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 224892 |
|
จ้างเหมาทำการงานติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม(Natural Rubber Guide Post)ในความควบคุมของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1 | 169,595.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 224893 | 65077015365 |
|
ซื้อยาง จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถปิคอัพสองตอนยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87JCQN4VM หมายเลข 44-0974-18-3 | 16,800.00 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224894 | 65087262916 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงานปรับซ่อม (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 14,830.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224895 | 65087154408 |
08006290001003220038 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 239,850.00 | 18/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
