| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224656 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ไดสตาร์ท | 6,800.00 | 27/07/2565 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224657 | 65087246316 |
|
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0100 ตอนชะอำ – วังโบสถ์ ระหว่าง กม.15+410 – กม.16+680 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,970 SQ.M.) | 8,000,000.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | 18/08/2565 | 29/08/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม |
| 224658 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ไดสตาร์ท | 6,800.00 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 224659 | 65087226465 |
|
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.151 + 200 – กม.152 + 340 CT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,540 SQ.M.) | 9,000,000.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | 18/08/2565 | 29/08/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม |
| 224660 | 65087267504 |
08006 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-35432-6735-08-0 | 17,000.00 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224661 |
|
ซื้อไดสตาร์ จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุน) | 6,800.00 | 27/07/2565 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224662 | 65087256086 |
08006290002002000000 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,330.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224663 | 65087269277 |
08006290002003210091 |
จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3043 ตอน อุทัย - หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 ปริมาณงาน 72 ชุด | 57,600.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224664 | 65087286471 |
08006290002003210085 |
ซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 มอก.371-2530 และ ISO-9002 หรือ มอก.9001 (ISO-9001) จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง | 139,800.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224665 | 65087225197 |
|
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอนเขาวัง – หนองบ้วย ระหว่าง กม.172+150 – กม.173+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,385 SQ.M.) | 8,000,000.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | 18/08/2565 | 29/08/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม |
| 224666 | 65087278941 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,744.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224667 | 65087016463 |
|
จ้างซ่อมบริการหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดเครน ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8JM1A-JGT หมายเลข 74-6227-18-4 | 7,500.00 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224668 | 65087262091 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 100,000.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 224669 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) | 6,000.00 | 01/06/2565 | 01/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 224670 | 65087271040 |
08006200042003220606 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 210,319.20 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
