| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223771 | 65087424773 |
08006290002003210085 |
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ | 49,800.00 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223772 | 65087391784 |
08006290002003210028 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 84,500.00 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223773 | 65087424443 |
|
จ้างติดฟิล์มกรองแสง,ทากาวรับกระจกหน้า,กระจกบังลมหน้า,ยางรองขอบกระจก,เปลี่ยนเหล็กบานพับฝาปิดท้าย | 27,900.00 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223774 | 65087373189 |
08006290002003210028 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 214,877.40 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223775 | 65087340022 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี๗) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร | 352,351.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223776 | 65087424769 |
|
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ | 79,000.00 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223777 | 65077462415 |
08006200042003220457 |
ซื้อรองพื้นทางวัสดุมวลรวม Soil Aggregate Subbase ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 2,100 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 | 480,900.00 | 25/07/2565 | 25/07/2565 | 25/07/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 223778 | 65087337926 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ | 2,688.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223779 | - |
0800600138 |
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1242-21-5 จำนวน 8 รายการ | 3,608.04 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223780 | 65077411284 |
08006200042003220458 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงาน CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู | 499,800.00 | 22/07/2565 | 22/07/2565 | 22/07/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 223781 | 65087364995 |
08006 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 99,300.00 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223782 | 65087335345 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 27,190.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223783 | - |
08006290002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-15700-65 จำนวน 1 รายการ | 500.00 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223784 |
|
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถหมายเลข 46-7031-16-9 เลขที่ 336-งท-90-65 | 7,020.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223785 | 65087410354 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ | 9,289.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
