| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223711 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 125,195.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223712 | 65087386748 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,046.00 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223713 | 65087427635 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี2565 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 430,900.00 | 17/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223714 | 15465001 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง | 11,400.00 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223715 | 65087368051 |
|
จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนำริน-อุ้มผาง-กะแง่คี ระหว่าง กม.99+900-กม.171+950 (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 500,000.00 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223716 | 65087366061 |
|
ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 74,000.00 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223717 | 65087428932 |
08006290002003210105 |
จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้าย กม.ย่อยใน ทล. 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ระหว่าง กม.15+000 - กม.31+500 | 197,942.00 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 223718 | 65087365051 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,000.00 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223719 | 65087390935 |
08006290002003220013 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 24,300.00 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223720 | 65087390013 |
08006200042003220509 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 71,365.00 | 26/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223721 | 65087429041 |
08006290002003210083 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สญ.41/65) | 65,000.00 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223722 | 65087389027 |
08006290001003220040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 18,325.00 | 26/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223723 | 65087381908 |
08006290001003220037 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 1,489,183.20 | 26/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223724 | 650814296958 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ | 23,400.00 | 15/08/2565 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223725 | 65087412793 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,842.00 | 17/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
