| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222631 | 65087456621 |
08006290002003210019 |
ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ | 106,600.00 | 03/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 222632 | 64037477919 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ที่บริเวณ กม.56+425 เกาะกลางด้านขวาทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บร 9821 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย | 6,600.00 | 25/03/2564 | 25/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 222633 | 65087451231 |
08006290001003220037 |
ซื้อเหล็กรูปพรรณ H - Beam จำนวน 20 ท่อน | 447,400.00 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 222634 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS และกล้องสำรวจ Total Station | 59,385.00 | 22/08/2565 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 222635 | 65087454763 |
08006290002003210013 |
ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ | 157,100.00 | 03/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 222636 | 65087452947 |
08006200042003220509 |
ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ | 185,500.00 | 03/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 222637 | 65087574251 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 29,700.00 | 23/08/2565 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222638 | 65087457883 |
08006290001003220037 |
ซื้อดินถม Slope Protection จำนวน 335 ลบ.ม. | 50,250.00 | 03/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 222639 | 65087578657 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 36,080.00 | 22/08/2565 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222640 | 65087548894 |
|
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 400 รีม | 94,160.00 | 22/08/2565 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222641 | 65087567500 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 110,515.00 | 22/08/2565 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222642 | 65087564328 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 158,060.00 | 22/08/2565 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222643 | 65087566002 |
08006200042003220606 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 และส่วนเครื่องกล | 313,938.00 | 23/08/2565 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222644 | 65087570503 |
|
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,830.00 | 23/08/2565 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 222645 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 97,500.00 | 23/08/2565 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
