| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221971 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 1,500.00 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221972 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 3,170.00 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221973 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 500.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221974 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 500.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221975 | 65077532722 |
08006290002003210127 |
ซื้อหลักล้มลุก จำนวน 61 อัน เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข 3528 (0100) ตอนทางเข้าเมืองเพชรบุรี ที่ กม.0+000, กม.0+050 และ กม.0+500 สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 158,600.00 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221976 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221977 | 65077518141 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 35,703.00 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221978 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221979 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,500.00 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221980 | 65077512703 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง | 37,777.50 | 27/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221981 |
|
วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 1,500.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221982 |
08006290002002000000 |
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคมและมิถุนายน พ.ศ.2565 จำนวน 1 งาน | 10,307.25 | 26/07/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221983 | 65077445991 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน และเพื่อใช้งานการตัดแต่งกิ่งไม้ที่โน้มเอนเอียงเข้ามาในไหล่ทางและผิวจราจร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน | 48,535.40 | 25/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221984 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 405.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221985 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
