| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221896 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 173,921.00 | 25/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221897 | 65087286710 |
08006200042003220457 |
ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 ปริมาณงาน 830 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 492,190.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 221898 | 65087678116 |
|
จ้างเหมาบริการ | 11,098.00 | 26/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221899 | - |
08006290002003210117 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ | 3,225.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221900 | 65087675858 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 46,704.00 | 26/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221901 | - |
08006290002003210117 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ | 3,255.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221902 | - |
08006290002002000000 |
จ้างติดตั้ง Windows โปรแกรมใหม่ จำนวน ๑ รายการ | 400.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221903 | 65087679700 |
|
ซื้อหูฟังแบบมีไมโครโฟน (Headset) จำนวน 20 อัน | 68,000.00 | 26/08/2565 | 26/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221904 |
|
จัดซื้อบาร์ริเออ ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x100x80 ซม.จำนวน 75 อัน | 262,500.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221905 |
08006200042003220456 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+685 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 220,046.00 | 02/08/2565 | 02/08/2565 | 02/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221906 | 65087263986 |
08006290002003110224 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 70,350.00 | 08/08/2565 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221907 | 65087262168 |
08006290002003110230 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 14,000.00 | 08/08/2565 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221908 | 65087265114 |
08006290002003110232 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 18,360.00 | 08/08/2565 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221909 | 65087422123 |
08006290002003210111 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 8,982.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221910 | 65087353911 |
08006290002003210111 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 17,724.00 | 15/08/2565 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
