| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221656 | 65087549837 |
08006 |
จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินงานซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.34+500 | 45,000.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221657 | 65087606670 |
08006 |
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่และน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,551.85 | 24/08/2565 | 24/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221658 | 65087672718 |
08006290001003220014 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 10,013.00 | 26/08/2565 | 26/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221659 | 65087697741 |
08006290002003210082 |
งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. 14 + 000 - กม. 15 + 000 (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง | 5,000,000.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | 08/09/2565 | 24/09/2565 | เพิ่มเติม |
| 221660 | 65087549837 |
08006 |
จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินงานซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.34+500 | 45,000.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221661 | 65087750700 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 191,982.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221662 | 65087751447 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 126,800.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221663 | 6508763820 |
08006290002003210048 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ | 422,500.00 | 24/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221664 |
|
จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) จำนวน 624 ลิตร | 21,973.35 | 25/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221665 | 65087740551 |
08006290002000200000 |
ซื้อวัสดุุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 12,960.00 | 29/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221666 | 65087668396 |
08006290002003210048 |
งานจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3รายการ | 73,997.00 | 24/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221667 | 65087691091 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ | 11,823.00 | 24/08/2565 | 24/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221668 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 3,424.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221669 | - |
08006290002002000000 |
จ้างเหมาผลิตตรายาง รวม ๑๑ รายการ | 4,780.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221670 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 2,135.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
