| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221506 | 65087746447 |
08006200042003220472 |
ซื้อกระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน จำนวน 12 แผ่น | 10,200.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221507 | 65087746240 |
08006290001002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน เเเ3 รายการ | 29,800.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221508 | 65087684699 |
70153390020003210001 |
โครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism ติดตั้งราวกันอันตราย ทล.1048 ตอนดอนไชย-หอรบ กม.10+300-10+600 เป็นช่วงๆ ทล.1102 ตอนพระบาท-บ้านเหล่า กม.8+200-19+040 เป็นช่วงๆ ทล.1264 ตอนแม่พริก-ห้วยขี้นก กม.8+423-กม.14+804 เป็นช่วงๆ | 4,886,700.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | 05/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |
| 221509 | 65087745849 |
08006290001003220040 |
ซื้อลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 295 ลบ.ม. | 35,400.00 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221510 | 65087714804 |
08006290001003220013 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) | 34,900.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221511 | 65087745481 |
08006290001003220040 |
ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 200 ท่อน | 75,000.00 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221512 | 65087676427 |
08006290001003220037 |
ซื้อโฟม จำนวน 2 รายการ | 311,320.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221513 | 65087674863 |
08006200042003220509 |
ซื้อวัสดุเชื่อมยึดติดเหล็กและประสานคอนกรีต จำนวน 12 ชุด | 19,200.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221514 | 65087718062 |
0800629000100322014 |
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) | 10,000.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221515 | 65087672585 |
08006290001003220040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 19,190.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221516 | 65087671369 |
08006290002003220013 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 33,944.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221517 | 65087782684 |
D65080779726 |
จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 319/-/65/38 | 31,900.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221518 | 65087721906 |
08006290001003220014 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 32,094.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221519 | 65087670201 |
08006290001003220037 |
ซื้อสายจี้สั่นสะเทือนคอนกรีต จำนวน 3 เส้น | 25,500.00 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221520 | 65087782959 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 8,164.00 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
