| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220966 |
|
ซื้อไฟไซเรนLED24V 15 (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 12,500.00 | 25/08/2565 | 25/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220967 | 65087784375 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 18,232.80 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220968 | 65097002424 |
08006200042003220215 ,08006200042003220293 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 141,840.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220969 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 49,887.50 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220970 |
|
งานจ้างเหมาทำการถางป่า (Clearing) ทล.42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส-กอตอ ระหว่าง กม.153+00 - กม.157+000(SB.,NB) ปริมาณงาน 94,204 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ | 471,020.00 | 02/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220971 | 65097018963 |
08006290002003110292 |
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 148,900.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220972 | 65097008448 |
08006290002003210025 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,500.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220973 | 65097043969 |
08006290002003210070 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 355,740.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220974 | 65097038654 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,900.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220975 |
|
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน | 0.00 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 220976 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 15,964.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220977 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 3,056.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220978 | 65087371454 |
|
จ้างจัดพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสมาชิกระบบ M-Flow ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 | 388,883.89 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220979 | 65097027594 |
08006290002003210038 |
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 46,392.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220980 | 65097009221 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6516-06-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,500.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
