| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220876 | 65087727231 |
08006200042003220458 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 322,560.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 220877 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 16,102.00 | 02/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220878 | 65087357019 |
- |
ซื้อซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 15,200.00 | 15/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220879 | 65097058976 |
08006290002003210069 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 62,750.00 | 01/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220880 |
08006 |
ซื้อยางนอก 7.50.16-14 | 11,400.00 | 02/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220881 | 65097041284 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ | 21,010.00 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220882 |
08006 |
ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ | 10,300.00 | 02/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220883 | 65097055073 |
8004300000/00983 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0820-18-7 จำนวน 17 รายการ (งานเงินทุน) | 10,304.58 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220884 | 65087076522 |
- |
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 11,399.78 | 03/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220885 | 65087778829 |
08006290002002000000 |
ซื้อผงหมึก Color Laser Printer | 30,537.80 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220886 | 65097043924 |
8004300000/00983 |
ซื้อใบมีด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 41-5034-79-7 (งานเงินทุน) | 21,850.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220887 | 65087791136 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 5,015.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220888 | 65087814028 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ | 91,312.73 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220889 | 65097038247 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 80,520.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220890 | 65077359110 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 280.00 | 20/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
