| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220726 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง เช็คหัวฉีด รถหมายเลข 23-6193-97-9 | 58,000.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 220727 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ | 10,003.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 220728 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GREASE-LITHIUM 3 ขนาดจุ 2 กก. จำนวน 24 กระป๋อง | 12,720.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 220729 | 65097089130 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 76,440.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220730 | 65097093820 |
08006290002003210045 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 14,600.00 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220731 | 65097087576 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 11,980.26 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220732 | 6509709073 |
08006290002003210032 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 13,380.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220733 | 65097095695 |
08006 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,440.00 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220734 | 65097094362 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวยาง EPOXY ขนาด ๔.๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๒๐ ชุด ๓๑๙/๖๐/๖๕/๒๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 470,800.00 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 220735 | 65077012955 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,050 ลิตร | 47,817.00 | 01/07/2565 | 01/07/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220736 | 65097093337 |
08006290003003110175 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ | 37,800.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220737 | 65097094084 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,800.00 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220738 | 65097092878 |
|
งานปรับปรุงหลังคากันสาดและบริเวณด้านหลังอาคารกองฯ (ส่วนงานฯ สารบรรณ) | 298,436.66 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 220739 | 65097089932 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 9,490.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220740 | 65097094334 |
|
จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 40,000 เล่ม | 428,000.00 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
