| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220501 |
080062900020020000 |
จ้างซ่อมพื้นทางเชื่อมชั้น 2 อาคารอำนวยการ | 33,969.00 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 220502 | 65097068879 |
08006290001003110264 |
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,500.00 | 02/09/2565 | 03/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220503 | 65097065785 |
08006290002002000000 |
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๗๔-๕๙ จำนวน 1 งาน | 7,400.00 | 06/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220504 | 65097068824 |
08006290001003110251 |
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 49,900.00 | 01/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220505 | 65097121584 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 67,184.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220506 | 65097121774 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 39,969.54 | 06/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220507 | 65097068741 |
08006290001003110265 |
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,800.00 | 01/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220508 | 65097119779 |
|
งานรื้อย้ายกล้อง CCTV ช่วง กม.1+200 - 2+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงแหลมฉบัง | 310,089.31 | 06/09/2565 | 06/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 220509 | 65087420785 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 165,010.00 | 16/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220510 | 65087640815 |
08006200042003220470 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน RELOCATION OF OVERHEAD TRAFFIC SIGN จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๖+๐๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ | 209,386.00 | 23/08/2565 | 06/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 220511 | 65087795094 |
08006200042003220195 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ | 15,048.00 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220512 | 65097068678 |
08006290001003110250 |
ซื้อเก้าอี้นั่งสำนักงานเบาะที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ เพื่อใช้งานราชการภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 229,200.00 | 01/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220513 | 65087791805 |
08006200042003220195 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ | 7,000.00 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220514 |
|
จ้างเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,621.51 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 220515 | 65097070615 |
08006 |
ซื้อไส้กรอง จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) | 10,420.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
