| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220006 | 65097173533 |
08006 |
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,000.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220007 | 65097196344 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ | 120,237.75 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220008 | 65097183842 |
|
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,400.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220009 | 65097170094 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 287,760.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220010 | 65097127234 |
08006200042003220466 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานโครงการฯ สาย 225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว | 99,750.00 | 06/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220011 | 65097185294 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,748.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220012 | 65097172107 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 115,776.00 | 06/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220013 | 65097184895 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,000.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220014 | 65097141682 |
0800600046 |
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 100 AH จำนวน 3 ลูก | 9,900.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220015 | 65097187897 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,967.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220016 | 65097187711 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 66,702.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220017 | 65097184215 |
|
จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือน (กรณีอุบัติเหตุ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,428.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220018 | 65097187565 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,435.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 220019 |
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน | 39,000.00 | 05/09/2565 | 05/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 220020 | 65097124229 |
08006290002003210127 |
ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี จุ ๖ กก. จำนวน ๕๐ ถุง | 49,500.00 | 06/09/2565 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
